Lançamento:
Há
muitas facilidades para registrar todas as contas a pagar.
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Quando registradas manualmente é possível localizar o
cliente acessando diretamente o cadastro de fornecedores.
Da mesma forma, também é possível acessar outras as tabelas
complementares. |
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As despesas também podem ser geradas automaticamente das
vendas a prazo. |
Previsões das Despesas:
É possível registrar
qualquer previsão de despesa. O sistema mantém um controle do que já foi
realizado.
Baixa de despesa: Existem várias maneiras para
efetuar as baixas das despesa.
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Baixas em
lote: Marcando
várias despesas é possível baixá-las todas ao mesmo tempo.
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Cheque
Pré-datado:
Quando você paga uma despesa com cheque
pré-datado o sistema confirma a baixa somente quando o cheque for
descontado. |
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Baixa parcial: Aceita baixa parcial, controlando os valores
remanescentes e todos os acréscimos, quando pago em atraso.
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Acréscimos: Calcula automaticamente todos os acréscimos por pagamento
em atraso, tais como: multas e juros de mora.
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Emissão de
cheque: A baixa da despesa pode ser feita
através da emissão de cheque, neste caso a despesa já ficará vinculada ao
lançamento na
conta corrente.
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Histórico e estatísticas do fornecedor:
A partir da grid do
fornecedor é possível visualizar ou imprimir um histórico dos movimentos
e várias informações estatísticas a respeito dos negócios realizados com
o fornecedor.
