Como Gerar automaticamente
lançamentos Financeiros?
Você pode lançar suas despesas bancárias a partir de um lançamento em
conta corrente e o sistema gerar automaticamente o lançamento de despesa no contas a
pagar. Para isso basta configurar a Tabela de Tipos de Lançamentos em C/C e
você obterá esta facilidade no RxD.
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Como Reemitir cheques?
Para reemitir um cheque
facilmente, acesse a opção Lançamento em Conta Corrente do menu
Lançamentos, posicione o cursor sobre o lançamento do cheque que deseja
reemitir e digite <ALT + C>.
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Onde encontrar informações
sobre a configuração
necessária para utilização das impressoras fiscais no AC?
Todos os parâmetros de configuração estão descritos no
ACSUP, módulo Arquivos/Caixas/Altera Parâmetros Caixa. No campo modelo
da impressora fiscal pressione <F1> para acionar o help,
posicione o cursor sobre o modelo da IF desejado (o nome mudará de cor)
e tecle <enter>. Desta forma serão mostrados os detalhes de
configuração para cada uma das IF homologadas no AC.
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Como é feita a contabilização de transferências
de saldo entre contas correntes?
Digitando <ALT + T> na opção Lançamento em C/C
pode-se fazer uma transferência de saldo entre contas e para
contabilizar este lançamento responda "S" para a pergunta
"Contabilizar?" que aparece nesta tela de transferência. As
contas de débito e crédito podem ser obtidas, automaticamente, se forem
registradas na tabela de contas correntes as contas contábeis correspondentes.
Desta forma será gerado, automaticamente, um lançamento para ser
exportado para seu sistema contábil.
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Para
que serve a rotina atualiza
duplicatas?
Para gravar todas as duplicatas a pagar e a receber
diretamente no cadastro de receitas no RxD, esta rotina pode ser
executada varias vezes sem que ocorra problemas nos lançamentos.
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É necessário executar alguma rotina na virada do
mês?
O encerramento do Mês é feito, automaticamente, quando
for informado o primeiro movimento do mês seguinte.
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Como o sistema trata a comissão de vendedores?
O sistema dispõe de controles de comissão para até dois
vendedores, Indicando 1 ou 2 neste campo, faz com que o sistema
acrescente, automaticamente, campos adicionais para informação sobre as
comissões, nos cadastros de clientes (código de vendedores) e receitas
(base de cálculo, percentual e valor).
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No AC, como funciona
o fechamento parcial do
Caixa?
Este fechamento é utilizado somente quando há
necessidade de troca de operador de caixa. Após este fechamento é
possível reabrir o caixa no mesmo dia. Após todas as informações terem
sido fornecidas é emitido um cupom do fechamento é gerado um lançamento
de entrada dos valores no caixa.
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