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Aba: Genéricos |
  
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Aba: Genéricos |
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Observação. Em todos os campos desta tela possui um Help sensível ao contexto. Você só precisa posicionar o cursor no campo e pressionar a tecla <F1>, para ver uma breve explicação sobre o campo. Por isso, trataremos aqui neste manual somente os parâmetros mais importantes. |
| • | Esta transação exige emissão de documento? Esta opção é usada para o faturamento. Quando ela está marcada você terá que incluir um layout de documento em Documento principal na pagina de Controle de documento do faturamento. O sistema permite que seja incluído até 4 documentos para ser emitidos simultaneamente durante o faturamento. |
| • | Emitir NFE? Esta opção indica para o sistema gerar o arquivo para ser importado pelo emissor de Nota Fiscal Eletrônica. No final da digitação de uma Nota de Venda ou Após o faturamento de um pedido de cliente o sistema gerará automaticamente o arquivo, no endereço configurado em parâmetros genéricos. No nome do arquivo conterá as seguintes informações SERIE + NUMERO DA NOTA + DATA + HORA + .TXT. Por exemplo: O arquivo de nome U929920081215093023.txt, refere-se a nota fiscal U 9299, de 15/12/2008, as 9h:30min:23seg. |
| • | Gerar Fatura? Esta opção tem por finalidade integrar a Nota de Venda com o financeiro. Estando marcada será gerado os lançamentos de receita. Caso não esteja marcada o sistema habilita a pergunta: <Pedir Condição de Pagamento?>, mas, mesmo pedindo a condição de pagamento não será registrado a receita no financeiro. |
| • | Código da Filial: Uma empresa pode controlar diversas filiais de um único sistema. Ex.: Se a sua empresa possui depósitos de mercadorias em 3 lugares diferentes. Inclua 4 filiais. Uma delas deve ter os dados da sua empresa, as demais os dados dos depósitos. |
| • | Natureza de Operação a ser assumida. Selecione a CFOP usada pela empresa. Geralmente, é utilizada a 5.102. Lembrando que em casos de venda para outro estado a CFOP converte para 6.102. Funciona para todas as CFOP, inclusive para as notas de compra, outras entradas, ... |
| • | Permitir movimentação com data retroativa: esse parâmetro controlará a emissão de notas fiscais. Dependendo da parametrização, o sistema estará bloqueando ou permitindo as datas para faturamento. Ex.: Se selecionar a opção Somente dentro do mês , o faturista só poderá emitir as notas com data dentro do mês. |
| • | Permitir movimentação com data anterior a inclusão do cliente? Clientes incluídos com a data atual poderão Ter notas fiscais com a data anterior. |
| • | Assumir / Sugerir total na digitação do documento? Se marcada essa opção o sistema irá sugerir o total da nota automaticamente. |
| • | Quantidade Padrão: Esta quantidade é usada principalmente em vendas em caixa. O numero digitado será sugerido no momento da venda, podendo ser alterado. |
| • | Responsáveis pela operação: informe até 3 usuários que serão os únicos responsáveis para emitir notas de venda a partir dessa transação. Antes é necessário configurar a tabela de usuários, incluir cada um dos usuários do sistema. |
Page url: http://utilsoft.com.br/help/index.html?aba_generico_venda.htm
