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B - Variáveis Especiais do Gerador |
  
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B - Variáveis Especiais do Gerador |
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O objetivo deste apêndice é descrever algumas variáveis especiais disponíveis para seleção no gerador de resultados. São variáveis que representam tabelas internas do sistema, mas podem ser necessárias para filtragem de informações a serem montadas nos relatórios.
Nas descrições a seguir, relacionamos os possíveis conteúdos de cada uma e como usá-las no gerador.
| • | L004 - Tipo de lançamento, número. O número normalmente usado para seleção nos relatórios. Retorna o tipo de lançamento, conforme a tabela interna a seguir: |
01 - Receitas
02 - Previsão de Receitas
11 - Despesas
12 - Previsão de Despesas
| • | L005 - Tipo de lançamento, descrição. Normalmente usada para mostrar nos relatórios os tipos de lançamentos. Retorna a descrição do tipo de lançamento, conforme a tabela mostrada no item anterior. |
As variáveis a seguir (L044 a L062) podem ser usadas para montar relatórios, eliminando as possíveis duplicidade causadas por valores que representam pagamentos parciais:
| • | L044 - Valor a receber (receitas). Retorna o valor do lançamento, se for uma receita aberta; ou zero caso contrário. |
| • | L045 - Valor a despesa (despesas). Retorna o valor do lançamento, se for uma despesa aberta; ou zero caso contrário. |
| • | L046 - Valor a receber (prev receitas). Retorna o valor do lançamento, se for uma previsão de receita aberta; ou zero caso contrário. |
| • | L047 - Valor a pagar (prev despesas). Retorna o valor do lançamento, se for uma previsão de despesa aberta; ou zero caso contrário. |
| • | L053 - Situação do lançamento, número. Retorna a situação, conforme a tabela interna a seguir: |
0 - Normal Aberto
1 - Baixado/Liquidado
2 - Baixado/parcialmente
3 - Pago em cartório
4 - Protestado
8 - Liquidado de parcial
9 - Cancelado
| • | L054 - Situação do lançamento, descrição . Retorna a descrição da situação, conforme a tabela mostrada no item anterior. |
| • | L059 - Lançamento original. Retorna um indicador de lançamento, conforme a tabela a seguir: |
0 - Lançamento incluído após uma baixa parcial
1 - lançamento original, independente da situação de pagamento dele
| • | L060 - Seqüência de pagamento parcial. Mostra o número da seqüência de pagamentos parciais efetuados para um lançamento. |
1 - Primeiro pagamento parcial
2 - segundo pagamento parcial
.
n - pagamentos parciais seguintes
0 - último pagamento parcial
| • | L061 - Débito remanescente de pagamento parcial. Mostra o débito restante após o pagamento parcial. |
| • | L062 - Total baixado parcial. Mostra o total acumulado dos pagamentos parciais. |
Os dados do cheque pre-datado podem ser obtidos através das mesmas variáveis do lançamento. Relacionadas a seguir:
L002 - Número do cheque
L012 - Banco que movimentou, número
L013 - Banco que movimentou, fantasia
L014 - Conta bancária que movimentou
L017 - Data da emissão do cheque
L019 - Data fluxo de caixa (data pré do cheque)
L022 - Valor do cheque pre-datado
L030 - Histórico do cheque
L070 - código da filial.
| • | L099 - número reduzido do lançamento. Retorna o número de referência, criado internamente pelo sistema. Sempre que usar esta variável na linha de seleção do gerador, sem determinar a condição, no momento que o RxD pedir o número inicial, você pode pressionar a tecla <F4> para ver o scroll de lançamentos e neste scroll, usando as teclas <shift+setas>, é possível marcar os lançamentos que desejar no relatório. |
| • | C099 - código reduzido do cliente. Sempre que usar esta variável na linha de seleção do gerador, sem determinar a condição, no momento que o RxD pedir o número inicial, você pode pressionar a tecla <F4> para ver o scroll do cadastro de clientes e neste scroll, usando as teclas <shift+setas>, é possível marcar os clientes que desejar no relatório. |
| • | F099 - código reduzido do fornecedor. Sempre que usar esta variável na linha de seleção do gerador, sem determinar a condição, no momento que o RxD pedir o número inicial, você pode pressionar a tecla <F4> para ver o scroll do cadastro de fornecedores e neste scroll, usando as teclas <shift+setas>, é possível marcar os fornecedores que desejar no relatório. |
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