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Faturar em Lote |
  
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Faturar em Lote |
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Como vimos nos itens anteriores, neste capítulo, faturar em lote é a efetivação do processo de faturamento, que se iniciou com a digitação da O.F.
Esta rotina, normalmente é usada por Empresas que desejam executar o processo de faturamento em duas etapas: na primeira é feito a digitação de todo o lote de O.F. que deseja faturar e a segunda etapa é a emissão dos documentos do lote.
Para acionar este processo é uma tarefa simples. Depois de fornecida as informações iniciais para a preparação do faturamento, o sistema pede o número da O.F. que deseja faturar. Aqui você tem duas opções, descritas a seguir:
| 1. | A primeira opção é o faturamento selecionado. Neste caso você deve fornecer o número de cada O.F. que desejar faturar. Será faturado somente aquelas que forem informadas. O sistema dispõe de uma opção para selecioná-la a partir da tabela de O.F. e pedidos existentes. Ao pressionar a tecla <F4> o sistema mostra uma relação de todas as O.F. e pedidos existentes, posicione o cursor sobre a que desejar faturar e ao sair da tabela o número da O.F. selecionada é automaticamente transferido. Você só precisará pressionar a tecla <Enter> para confirmar o faturamento. Vide mais detalhes no capítulo Consultas Gerais deste manual. |
| 2. | A segunda opção é o faturamento de todas as O.F. que estão em abertos na filial que estiver faturando. Para isto pressione a tecla <Enter> com o campo para o número da O.F em branco. Neste momento o sistema faz a seguinte pergunta: "Vai faturar todas as O.F. prontas? <S/N> : ", respondendo "S", o sistema inicia imediatamente o faturamento de todas as O.F., não faturadas. |
Mensagens de Erro ou Alerta:
| • | Ordem de Faturamento inexistente. Esta mensagem ocorre somente, quando é fornecido o número de uma O.F. que não existe no arquivo. Pressione a tecla <F4> para consultar a tabela das O.F. e Pedidos existentes, selecione a que desejar e ao retornar ao campo o número da O.F. selecionada e transferido automaticamente. |
| • | Ordem de Faturamento com erro. Continuo? <S/N>:. Esta mensagem e pergunta ocorre quando houve algum tipo de erro, durante a leitura do arquivo de O.F., durante o processo de faturamento em lote. E para que o processo continue e ignore a O.F., que estiver com erro, informe "S" (sim continuar). Se informar o contrário "N", o processo é interrompido. |
| • | Não tem mais O.F. pronta para faturar. Esta mensagem ocorre quando, tentar iniciar o processo de faturamento em lote e todas as O.F. existentes já foram faturadas. |
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