Parâmetros Genéricos

Denominamos de genéricos todos os parâmetros que influenciam diretamente, no controle das informações a serem digitadas e armazenadas nos processos de digitação e atualização das Ordens de Faturamento ou Pedidos de Clientes.

A seguir descrevemos cada um dos parâmetros deste item:

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Decimais para Quantidades de Artigos. A necessidade de decimais nas quantidades de artigos está diretamente relacionada com o tipo de mercadoria que a sua empresa comercializa. Existem mercadorias, cuja a quantidade é impossível ter decimais, por exemplo, ninguém vende 0,50 (meio) televisor ou 0,3 cadeira. Mas em outros produtos, os decimais são obrigatórios, como: tecidos que é muito comum se vender 1,30 mts (um metro e trinta centímetros).

Se os produtos comercializados pela sua empresa precisarem de decimais, informe o número de casas decimais que deseja depois do ponto decimal (de 0 a 3). Feito isto, o sistema ajusta automaticamente todos os resultados (relatórios e consultas), para mostrar as quantidades dos artigos, com o número de decimais estabelecido.

Estabeleça o número de decimais, mesmo que apenas um ou outro artigo necessite. Não se preocupe com as movimentações normais do estoque, com ou sem decimais.

•	Número de Decimais para Quantidade de Serviços. Assim como é possível estabelecer o número de decimais para as quantidades de artigos, também é possível estabelecer o mesmo para as quantidades de serviços.

Para os serviços a necessidades de decimais depende da unidade de medida que usar para quantificar os serviços. Por exemplo: se a unidade for horas de serviços prestados é necessário que o número de decimais seja = 2, para poder mostrar os minutos de uma hora.

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ICMS Diferenciado Agrupados por? Numa mesma Ordem de Faturamento ou Pedido de Cliente é possível existir artigos com tributações de ICMS diferentes, inclusive com alíquotas diferentes um do outro. Nos documentos fiscais é permitido o agrupamento destas diferentes tributações por alíquota ou por um código que indique que o cálculo do tributo é diferente. Como já vimos neste capítulo o FT utiliza a tabela de tributação para estabelecer as diferenças que existem nos cálculos do tributo.

Portanto, a forma mais correta para agrupar os artigos com ICMS diferenciados é pelo código de tributação, porque cada registro da tabela de tributação possui indicações e fórmulas específicas para o cálculo do tributo.

No entanto, o sistema também permite que os artigos sejam agrupados por alíquotas. Neste caso o sistema junta, num mesmo item, todos os artigos que foram tributados pela mesma alíquota.

Num mesmo documento é possível ter até cinco grupos de artigos tributados; um grupo de artigos isentos e um de serviços tributados.

•	Assumir Número Seqüencial nos Pedidos ou O.F.? Respondendo "S" (sim) para esta pergunta, determina ao sistema para sugerir o próximo número de Ordem de Faturamento ou Pedido de Cliente.

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Sugerir Total nas Ordens de Faturamento? No final da digitação das Ordens de Faturamento, é solicitado um total dos valores informados. Este total sempre é calculado pelo sistema e confrontado com o valor informado e, se houver diferenças, um alerta é emitido e mostrado as diferenças. Respondendo "S" (sim) para esta pergunta o sistema mostra o total calculado e pede sua confirmação.

Respondendo "N" (não) o sistema deixa o total em branco esperando que este seja digitado.

•	Arredonda o Valor Desconto Unitário? Se desejar que o valor do desconto unitário (nos artigos ou nos serviços) seja arredondado para a unidade mínima monetária, no momento que é calculado, responda "S".

Respondendo "S" para esta pergunta, garante que não haja diferença entre os valores de desconto unitários e o total, apresentados no documento.

Respondendo "N" garante uma precisão maior nos valores, pois o sistema usa várias casas decimais nos cálculo, no entanto pode haver alguma diferença de centavos entre o total de desconto e a somatória dos valores unitários que são apresentados no documento, normalmente com apenas duas decimais.

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Desmembrar as duplicatas por? Quando é digitado uma ordem de faturamento ou um pedido de cliente com um número de artigos ou serviço maior do que comporta na Nota Fiscal o FT faz um desmembramento automático do pedido em várias notas. Com esta opção é possível configurar o desmembramento das duplicatas, para ficar compatível com cada uma das notas fiscais ou para ficar compatível com o pedido original.

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Assumir Código de Natureza de Operação? Durante a digitação da Ordem de faturamento ou Pedido de Cliente o sistema sempre pede o código da natureza de operação do documento que vai emitir. Se não for digitado nada no campo e pressionar a tecla <Enter> é assumido o código da natureza padrão e compatível com operação do documento que estiver emitindo.

No entanto o padrão depende do tipo de atividade da Empresa. Por exemplo: para uma Empresa comercial a natureza mais comum para as vendas é 5.12 - Vendas de mercadorias adquiridas. Já para uma industria a natureza mais comum para as vendas pode ser a 5.11 - Vendas de produção do estabelecimento.

Neste item é possível estabelecer o padrão que deseja para o sistema assumir no momento do faturamento. Registre somente as Naturezas das movimentações de mercadorias (entradas ou saídas), dentro do Estado, pois quando se tratar de movimentações para fora do Estado, o FT ajustará automaticamente o código correspondente, a partir dos que estiverem registrados.

Mensagens de Erro ou Alerta:

o	Código de natureza estranho ou incompatível. Ocorre esta mensagem quando informar um código incompatível com a natureza da operação. Por exemplo: informou para vendas um código que é usado para compras.

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