Controle de Documentos:
marque essa opção quando desejar emitir uma duplicata e gerar lançamento no Financeiro. O sistema irá gerar um lançamento no Contas a Receber.
Se esta opção não estiver marcado não será gerado nenhum lançamento no financeiro (Contas a Receber). Caso não marque essa opção a transação habilitará o campo: Pedir Condição de Pagamento, no momento da venda o sistema irá abrir a forma de pagamento, apenas para controle de nota fiscal, mas não enviará nenhum registro ao Financeiro.
| - | Permitir alterar a transação da duplicata: toda duplicata precisa de uma transação para ser enviada ao Financeiro. Se marcar essa opção no momento da digitação das duplicatas na venda o sistema permitirá você alterar a transação sugerida. |
| - | Transação da Duplicata: deixe esse campo em branco. Estaremos configurando a transação da duplicata posteriormente. |
| - | Macro para calculo de vencimentos de Duplicatas: Ex.: Sua empresa emite a nota fiscal e gosta que cada vencimento da duplicata seja 15 dias (contando apenas as segundas, terças e quintas) após a data de emissão. Na Segunda parcela mais 45 dias e assim por diante. Será necessário criar uma macro para esse tipo de calculo. |
| 2. | Desmembramento de documentos |
| - | Permitir desmembramento de notas? Ex.: Tenho um documento pré-impresso que cabe 10 artigos. Se não marcar essa opção, quando eu digitar os 10 artigos na nota o sistema fechará a nota e não permitira que eu digite mais. Se eu marcar essa opção quando eu digitar os 10 artigos , o sistema perguntará se eu desejo desmembrar a nota. Dessa maneira poderei digitar uma nota com a quantidade configurada na transação sem Ter que fechar uma nota e iniciar outra. O sistema já fará isso automaticamente . |
| - | Desmembrar Duplicatas: Pedido. Ex.: Se a nota for desmembrada em 3 notas. E dividida em 2x. O total de cada nota for de R$ 100,00. O sistema irá jogar as duplicatas na ultima nota, ficando 2x de R$ 150,00. Agora se selecionar Nota Fiscal. Ex.: Se a nota for desmembrada em 3 notas. E dividida em 2x. O total de cada nota for de R$ 100,00. O sistema irá jogar no final de cada uma das notas 2x de R$ 50,00. |
| - | Desmembrar Volumes: funciona da mesma maneira das duplicatas. |
| - | Totais das notas desmembradas: Cada Nota, cada nota terá um total conforme as quantidades e valores dos artigos nela inclusões. Pedido, terá um total geral no final da ultima nota. |
| 3. | Controle de numero do documento |
| - | Doc. Principal: nesse campo será incluido o layout da Nota Fiscal. É necessário cria-lo na opção Ferramentas / Montador de Documentos. |
| - | Cont. de Numeração: Tecle <F4> , entrou dentro da Tabela de Controle de Numeração de Documento. Tecle <Insert> . |
| - | Onde é Controlado o N° de Documento: Não controla, não fará nenhum controle de documento, você poderá digitar a seqüência que achar melhor. Centralizado (servidor), digite a numeração do documento (Nota Fiscal), esta opção é utilizada quando existe mais de uma estação faturando com um mesmo formulário de notas fiscais. Local por Estação, apenas a estação terá uma seqüência de numeração, se outras estações estiverem usando essa transação elas terão outro controle de numeração. |
